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湖南省侨联2016年度部门决算公开

作者:省侨联 来源:未知 日期:2017-8-24 8:43:05 人气: 标签:

导读:

一、部门职责及机构设置情况(一)部门职能职责湖南省侨联成立于1979年4月,是中共湖南省委领导下的省一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁…

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职能职责

(二)机构设置情况

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、省侨联2016年度部门决算情况说明

四、名词解释


湖南省侨联2016年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职能职责

湖南省侨联成立于1979年4月,是中共湖南省委领导下的省一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。现为省侨联第七届委员会。2001年,《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》(湘办[2001]90号)文件对其主要职能职责进行了明确。

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

3、围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。

4、制订全省侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5、积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

7、负责省侨联所属事业单位的有关管理工作。

8、指导全省侨联组织的业务工作。

9、承办省委、省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据省委湘办[2001]90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》和湘编办函[2009]2号文件规定,省侨联下设:办公室(人事处)、经济处(加挂权益保障处)、宣联处;另设机关党委。

二、2016年度部门决算表

……(公开表格附后)。

三、省侨联2016年度部门决算情况说明

(一)关于省侨联2016年度收入支出决算总体情况说明

项  目

本年收入合计

年初结转和结余

收入合计

本年支出合计

年末结转和结余

支出合计

2015年决算

917.13

70.88

988.01

884.52

103.49

988.01

2016年决算

995.31

89.78

1085.09

979.74

105.35

1085.09

我会2016年收入总计1085.09万元,支出总计1085.09万元,与2015年相比,收、支总计各增加97.08万元,增长9.83%。主要是省财政追加基本人员津补贴提标和绩效奖励等。

(二)关于省侨联2016年度收入决算情况说明

收入项目

行政运行

华侨事务

培训支出

未归口管理的行政单位离退休

住房公积金

收入合计

决算数

512.21

442.00

16.00

5.10

20.00

995.31

各项目收入占总收入比重

51.46%

44.41%

1.61%

0.51%

2.01%

100.00%

我会2016年收入包含行政运行、华侨事务、培训支出、未归口管理的行政单位离退休、住房公积金等几大项目,占总收入比重较大的为行政运行和华侨事务项目,合计占比95.87%。

(三)关于省侨联2016年度支出决算情况说明

支出项目

行政运行

华侨事务

培训支出

住房公积金

收入合计

决算数

487.79

467.85

3.25

20.85

979.74

各项目支出占总支出比重

49.79%

47.75%

0.33%

2.13%

100.00%

我会2016年支出包含行政运行、华侨事务、培训支出、住房公积金等几大项目,占总支出比重较大的为行政运行和华侨事务项目,合计占比97.54%。

(四)关于省侨联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

项  目

一般公共预算财政拨款收入

财政拨款年初结转和结余

财政拨款收入合计

一般公共预算财政拨款支出

财政拨款年末结转和结余

财政拨款支出合计

2015年决算

917.13

70.88

988.01

884.52

103.49

988.01

2016年决算

995.31

89.78

1085.09

979.74

105.35

1085.09

我会2016年财政拨款收入995.31万元,年初结转和结余89.78万元,财政拨款支出979.74万元,年末结转和结余105.35万元。与2015年相比,2016年财政拨款收、支总计各增加97.08万元,增长9.83%。

(五)关于省侨联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

我会2016年度一般公共预算财政拨款支出数为979.74万元,上年度一般公共预算财政拨款支出数884.52万元,2016年财政拨款支出较上年增加95.22万元。

2016年我会基本支出共508.84万元,是指为保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2016年我会项目支出共470.90万元,是指会机关为完成侨联章程规定和中央和省委文件精神规定的特定业务工作任务或为实现事业发展目标而发生的支出。

2、财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出项目

行政运行

华侨事务

培训支出

住房公积金

支出合计

2016年决算数

487.79

467.85

3.25

20.85

979.74

各项目支出占总支出比重

49.79%

47.75%

0.33%

2.13%

100.00%

3、财政拨款支出决算具体情况。

项目

行政

运行

华侨

事务

培训

支出

住房公积金

合 计

2016年预算

508.93

539.31

16.00

20.85

1085.09

2016年决算

487.79

467.85

3.25

20.85

979.74

我会2016年度财政拨款支出年初预算为1085.09万元,支出决算为979.74万元,完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因:一是全省侨联系统综合培训班因省委巡视和年底业务工作较多而未举办;二是部分人员经费需经省人社厅和财政厅核定后才能发放,结余至下年发放;三是多个会议活动集合召开,节约了部分费用。其中:

1)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。

年初预算为508.93万元,支出决算为487.79万元,完成年初预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是年底省直文明标兵单位奖金因需省人社厅和财政厅核定后才能发放,只能结余至下年度发放。

2)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)

年初预算为539.31万元,支出决算为467.85万元,完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是2016年度我会其他重点活动较多,且按照中央厉行节约的要求,压缩会期,经常多个会议集合一起召开,故会议费有所节余。

3)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为16万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的20.31%。决算数小于预算数的主要原因是2016年度我会因省委巡视和年底业务工作较多,未举办全省侨联系统综合培训班,全年只进行了小型培训,故培训费决算支出数较预算数少。

4)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为20.85万元,支出决算为20.85万元,完成年初预算的100%。

(六)关于省侨联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出共支出508.84万元,是指为保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:①工资福利支出405.25万元,主要用于支出在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保等人员经费;②一般商品和服务支出76.25万元,主要用于支出办公费、印刷费、水电费、物管费、工会经费等日常公用经费;③对个人和家庭的补助支出27.34万元,主要用于支出住房公积金、老人住房补贴等。

基本支出项目

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

2016年决算数

405.25

76.25

27.34

508.84

各项目支出占总支出比重

79.64%

14.99%

5.37%

100.00%

(七)关于省侨联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

项 目

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

合计

2015年决算数

29.30

30.24

40.25

99.79

2016年预算数

30

32

29.87

91.87

2016年决算数

29.28

30.23

26.49

86.00

2016年度我会“三公经费”支出决算数总额及分项金额均控制在年初预算数以内,且未超2015年决算数。总体来看,我会近两年“三公经费”支出情况较为稳定,总体呈逐年下降趋势。公务用车运行维护费未超预算数,但较上年决算数有所减少,主要原因是公车改革减少两辆公车。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)团组情况:2016年度本单位组织出国(境)团组5个,参加其他单位组织的出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计15人次。

公务用车购置及保有情况:2016年度本单位没有购置公务用车,年末公务用车保有量3辆。

公务接待情况:我会严格按照有关厉行节约的要求执行。2016年度本单位累计国内接待25批次150人次,接待海外华侨华人等外宾50批次700人次。

(八)关于省侨联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我会决算公开08表(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)数据全部为0。我会收入来源全部为财政拨款,没有政府性基金预算,没有非税收入和其他收入来源。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。

机关运行经费主要用于保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、其他交通费用等日常公用经费支出。

我会2016 年度机关运行经费支出76.25万元,2015年度机关运行经费支出45.44万元,2016年比2015 年增加30.81 万元,增长67.80%。主要原因是:我会业务工作经费项目支出中调整预算经费20万元用于支持安仁县扶贫点项目建设。经省财政审批同意,计入基本支出中商品和服务支出的其他商品和服务支出科目。

2、政府采购支出情况。

我会2016年度资产购置政府采购预算数为12万元,决算数为10.47万元,其中政府采购货物支出10.47万元,占政府采购支出的100%。政府采购货物主要是办公电脑、打印机等办公设备。

3、国有资产占用情况。

我会有办公用房567平方米,截至2016年12月31日,我会共有一般公务用车3辆,其中机要通信车辆1辆、应急车辆1辆、实物保障车辆1辆。固定资产137万余元(因办公用房产权统一归属省委统战部管理,办公用房未含在内)。

我会无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

2016年我会因工作需要增加固定资产共计10.47万元,固定资产年初数为179.57万元,期末数为137.04万元。资产数减少的主要原因是因公车改革上交公车两辆,其它资产负债与上年相比无较大变化。

4、预算绩效管理情况。

我会领导高度重视预算绩效管理工作,按照有关文件精神和要求及时申报绩效目标并完成审核,及时报送绩效自评报告,做好预算绩效管理的各项工作。

1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 1085.09万元,自评覆盖率达到 100%。

2)部门决算中整体绩效自评结果。

我会2016年度整体预算支出绩效目标圆满完成,产生了较好的社会效益和经济效益,社会公众和侨界服务对象满意度高。会机关文风会风进一步改善,多个会议能集中召开的集中召开,切实降低会议成本,减轻基层负担;全年发文减少5%,《侨情专报》出刊率及质量大幅提升;我会信息工作被评为全国侨联系统特等奖。大力推动网上办事,充分发挥网站、QQ办公群、微信群的作用;经费及资产管理水平有了较大的提升,行政效能进一步提高,整体效果反响良好(具体见附件部门整体支出绩效评价指标表)。

湖南省侨联

部门整体支出年度绩效评价个性指标表

一级

指标

二级

指标

指标内容

备注

数量指标

扶侨帮困慰问经费支出根据贫困程度按每户500元、1000元、2000元的标准发放,特殊困难另行研究;其他经费支出按财政有关规定据实从俭支出。

已完成

质量指标

积极做好招商引资引智、对外文化交流、参政议政等工作,切实维护侨益,扩大公益事业影响。

已完成

时效指标

对市县转移支付的扶侨帮困慰问经费于6月底前支付到位;其他经费支出1-12月合理调度。

已完成

成本指标

按财政核定我会预算数支出人员经费和公用经费,从严控制“三公”经费支出。

已完成

经济效益

指标

引进投资项目1个以上。妥善处理涉侨案件。接待来电、来信和来访,协调重大涉侨经济案件。

已超额完成

社会效益

指标

全年申报侨爱心学校1所以上,申办“珍珠班”1个以上。联系有关慈善基金会为我省捐款,对贫困家庭学生进行长期资助。资助农村小学建设。

已超额完成

行政效能

指标

大力改进文风会风,加强经费及资产管理,降低行政成本。完善机关有关制度。

已完成

服务对象满意度指标

扶侨帮困慰问资金覆盖范围涉及14个市州的部份县市及高校侨联组织,慰问侨界困难群众800余人。社会公众和侨界服务对象满意度高。

已完成

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项):反映湖南省侨联本级用于业务工作的项目支出。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映湖南省侨联用于干部培训类的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映湖南省侨联本级离退休人员的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(八)年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


      湖南省归国华侨联合会

       2017年8月21日

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